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企業(yè)所得稅2021年1截圖預繳季度，但是年底要退企業(yè)所得稅一點稅款，請問年底的時候怎么計提企業(yè)所得稅，謝謝
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借所得稅費用貸應交稅費，你預交了多少，計提多少就可以的。
2022 04/01 16:01
84785029 
2022 04/01 16:03
老師，預交在1截圖就做了計提，而且4月也做了繳納的分錄，但是年底要退1250.12元，請問年底的企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
郭老師 
2022 04/01 16:12
借銀行存款貸應交稅費，企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
84785029
2022 04/01 16:36
老師好像沒有看懂我的問題？
郭老師
2022 04/01 16:40
退回來的企業(yè)所得稅跨年啦，用利潤分配來代替啊。
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