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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司付的辦公樓3個(gè)月租金，2月末付，3月開始租，2月付的時(shí)候 借預(yù)付賬款，貸銀行存款 3月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎？3月末沒有收到發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
3月開始租 沒有收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款-暫估預(yù)付
2022 04/01 15:46
84785027 
2022 04/01 15:47
等收到發(fā)票時(shí)候，把之前每個(gè)月的紅沖掉，新作 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款？
bamboo老師 
2022 04/01 15:48
借：預(yù)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款
這樣寫分錄就好了
84785027
2022 04/01 15:52
老師，比如租金6000，3個(gè)月，3月做賬，暫估2000，4月暫估2000，5月收到發(fā)票，借 管理費(fèi)用2000，預(yù)付賬款--暫估預(yù)付4000，貸預(yù)付賬款
那如果4月收到發(fā)票怎么寫分錄呢？
bamboo老師
2022 04/01 15:52
4月收到發(fā)票多少金額？
84785027
2022 04/01 15:54
假設(shè)不含稅，發(fā)票金額6000（3個(gè)月底租金，一張發(fā)票）
bamboo老師
2022 04/01 15:56
如果4月收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 2000
借：管理費(fèi)用 2000
貸：預(yù)付賬款 4000
然后復(fù)印發(fā)票一份 5月份做分錄
借：管理費(fèi)用 2000
貸：預(yù)付賬款 2000
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