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企業(yè)所得稅年報(bào)：減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040）為什么自動(dòng)生成了個(gè)292.7呢
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您好
請(qǐng)問單位有應(yīng)納稅所得額嗎
2022 04/01 15:15
84785038 
2022 04/01 15:16
去年交過一次325.22，但是整個(gè)一年是虧損的
bamboo老師 
2022 04/01 15:17
可以把您申報(bào)表主表截圖我看看 嗎
84785038
2022 04/01 15:23
我一直沒明的，這個(gè)是咋辦。去年交過一次325.22的企業(yè)所得稅，但是整個(gè)一年是虧損的，按12月的填進(jìn)去了就成退稅325.22了。然后，就在A105000的其他里調(diào)增了94486.3，然后又自動(dòng)生成出來個(gè)那東西，減免企業(yè)所得稅292.7。麻煩你幫忙看下我現(xiàn)在到底應(yīng)該咋辦呢。這個(gè)稅懇定是不退的
bamboo老師
2022 04/01 15:24
調(diào)整后 您有利潤(rùn) 需要交稅了
1300.88 就是您的利潤(rùn) 減免的所得稅1300.88*(0.25-0.25*0.2*0.5)=292.698
84785038
2022 04/01 15:30
你現(xiàn)在就直接告訴我，怎么填不退稅不交稅。我已經(jīng)是糊的了
bamboo老師
2022 04/01 15:32
那您納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次里面 多納稅調(diào)增
就把1300.88調(diào)增
84785038
2022 04/01 15:34
就是在原來增加的基礎(chǔ)上再加1300.88嗎？
bamboo老師
2022 04/01 15:38
在原來增加的基礎(chǔ)上再加1300.88 是的
84785038
2022 04/01 15:46
按照你說的填了，結(jié)果這兒蹦出來的數(shù)字又換了，還是退稅
bamboo老師
2022 04/01 15:48
您納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表請(qǐng)問怎么填的 填的哪行？
84785038
2022 04/01 15:49
能不能遠(yuǎn)程幫忙看下啊
bamboo老師
2022 04/01 15:51
學(xué)堂不允許我們給學(xué)員聯(lián)系方式
您把納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表截圖我看看就知道了 應(yīng)該是您填的欄次可能有點(diǎn)問題
扣除類其他欄次里面 賬載金額多填1300.88 稅收欄次不填寫
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