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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，幫我看看，我這個(gè)表是怎么填的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)有看到你的表格。
2022 04/01 15:20
84784957 
2022 04/01 15:21
附表1我不知道怎么填
郭老師 
2022 04/01 15:23
最后一個(gè)表格的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額應(yīng)該是一樣的。
郭老師
2022 04/01 15:24
你開(kāi)的是1%的專票是嗎？
84784957
2022 04/01 15:26
1%的專票，老師
郭老師
2022 04/01 15:28
那最后一個(gè)表格，本期發(fā)生額修改一下。
84784957
2022 04/01 15:30
老師，是這樣填嗎？附表1不填嗎？
郭老師
2022 04/01 15:31
是沒(méi)有選擇減免性質(zhì)啊，前面那個(gè)方框里面。
郭老師
2022 04/01 15:31
附表一，不用填寫(xiě)的，不用管。
84784957
2022 04/01 15:33
下拉選擇哪個(gè)？
84784957
2022 04/01 15:36
老師，是這個(gè)吧！我的主表填寫(xiě)對(duì)嗎？
郭老師
2022 04/01 15:37
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 04/01 15:40
老師，附表2附加稅，小規(guī)模納稅人就是減半征收城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都免征嗎？
郭老師
2022 04/01 15:42
增值稅沒(méi)有繳納的話，那三個(gè)不需要交的附加稅不需要繳納。
84784957
2022 04/01 15:44
繳納呀，老師，你看下我的主表和附表2都有體現(xiàn)的
郭老師
2022 04/01 15:45
只需要交城建稅，城建稅減半，其他的那兩個(gè)不需要繳納。
84784957
2022 04/01 15:48
老師，你確定附表1直接空保存嗎？
郭老師
2022 04/01 15:49
是的，這個(gè)是差額交稅需要填寫(xiě)的。
84784957
2022 04/01 15:51
哦！意思是說(shuō)如果有專業(yè)分包，或是勞務(wù)分包才填是吧！
郭老師
2022 04/01 15:52
你好，對(duì)的是的，比如勞務(wù)派遣，建筑勞務(wù)、旅游行業(yè)都需要填寫(xiě)。
84784957
2022 04/01 16:05
老師，你幫我看看
郭老師
2022 04/01 16:06
忽略這個(gè)提示就可以的。
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