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問題已解決
老師們好，我這里有個問題糾結(jié)不明白，比如，賬上其他應(yīng)付款個人往來賬戶有借方余額，掛了很久，要清理，平賬，手里有些費用發(fā)票，都是材料的和制造費用的，我借方做XX費用，貸方去充減個人往來，這樣做是對的吧，
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同學(xué)你好
對的
是這樣的
2022 04/01 12:00
84785039 
2022 04/01 12:04
是這樣的老師，我們審核賬務(wù)的，讓我寫分錄，為：借，其他應(yīng)付款個人往來
貸，本年利潤，我一直不理解，不懂，沒搞懂，是他直接簡化了本年利潤要通過費用走一步的這個事，還是我把他說給我的分錄弄差了？？？求解，現(xiàn)在是我們單位的關(guān)鍵時期，我把這個弄錯了很打臉，也不想違背審核人員的義務(wù)，又怕錯了打臉，謝謝老師
樸老師 
2022 04/01 12:11
這個就算沖也是要用利潤分配未分配利潤才對哦
84785039
2022 04/01 12:16
給到我的分錄就是有利潤分配未分配利潤，但我覺得不對，又不會用，對方給我的就是這個科目，最好是用他給我的，老師重新給我羅列一下好嘛
84785039
2022 04/01 12:18
借，其他應(yīng)付款，個人往來，
? ? 貸，本年利潤未分配利潤
？？？？老師是這樣嗎？對嗎？？
樸老師
2022 04/01 12:22
同學(xué)你好
應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
是這樣
84785039
2022 04/01 13:15
其他應(yīng)付款的借方有余額是對方欠我們的，
貸方有余額是我們欠對方的，
老師說其他應(yīng)付款做成借方，那就是用貸方余額轉(zhuǎn)到借方來做，我們欠對方的，怎么用費用票來沖減？？我的矛盾點在這里，老師
樸老師
2022 04/01 13:24
你們欠對方的話你們還款就可以了
不還就計入營業(yè)外收入
84785039
2022 04/01 15:42
老師。是這樣的，我現(xiàn)在手里面有一些費用票，目的是，把這些賬理一理，賬面有余額處理不掉的那一塊對沖一下，我要怎么用這些票據(jù)做成老師說的，
借，其他應(yīng)付，貸，利潤分配
麻煩老師
樸老師
2022 04/01 15:49
你這些費用發(fā)票要入賬的話就是
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或者其他應(yīng)付款
這樣 才對
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