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2021年11月到2022年10月，但是房租費是2022年3月才一次性付款的

你好，202111-12月你入賬了嗎？

去年沒有付款，所以去年沒有入賬。請問今年怎么做分錄?今年幾月做賬？

你好，那你直接入在今年 現(xiàn)在做賬把2022.11-2022年3月的入在3月里，后面的每個月再攤銷進來

請問在今年3月入賬的話，分錄具體怎么寫呢？

你好，開的專票還是普票，如果是專票稅金是多少？

專票，稅率是6，在今年3月入賬的話，請老師告訴我分錄具體怎么寫呢？

借：預付賬款　12000 　　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅　12000*6％ 　貸：銀行存款 計提202111-20223月費用 借：管理費用－差旅費5000 貸：預付長款　5000 4-10月以后每個月計分攤一次費用 借：管理費用－差旅費1000 貸：預付長款　1000 　　

給員工提供住宿的專票屬于福利費吧，不能抵扣進項稅吧？做分錄是不是要把進項稅直接計入管理費用里?老師，2021年11月、12月分錄是不是要寫成借:以前年度損益調(diào)整 2000*1.06 貸:預付賬款2000*1.06?

你這是給員工的住的，入福利費， 借：預付賬款　12000 　　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅　12000*6％ 　貸：銀行存款 借：管理費用－福利費12000*6％ 貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費　12000*6％ 借：應(yīng)付職工薪酬－福利費12000*6％ 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出　12000*6％ 計提202111-20223月費用 借：管理費用－福利費5000 貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費　5000 借：應(yīng)付職工薪酬－福利費5000 貸：預付長款　5000 4-10月以后每個月計分攤一次費用 借：管理費用－福利費1000 貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費　1000 借：應(yīng)付職工薪酬－福利費1000 貸：預付長款　1000