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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前會(huì)計(jì)做的一筆其他應(yīng)付款余額錯(cuò)了，其他應(yīng)付款的對(duì)方科目都是銀行存款，但銀行存款的余額又是對(duì)的。暫時(shí)查不出原因，如果想只調(diào)對(duì)這個(gè)其他應(yīng)付科目的余額，其他的暫時(shí)不管，應(yīng)該怎么做？
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借其他應(yīng)付款貸銀行存款分錄是這么做的嗎？
2022 03/31 18:31
84785016 
2022 03/31 18:38
是的，前幾年的賬，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，或者借其他應(yīng)付款貸銀行存款。對(duì)方科目都是銀行存款，這個(gè)其他應(yīng)付款數(shù)是錯(cuò)的，但是銀行存款最終的余額又是對(duì)的。
郭老師 
2022 03/31 18:43
如果其他應(yīng)付款在借方有余額的話，那你看一下是不是之前支付的費(fèi)用成本
郭老師
2022 03/31 18:43
或者你看一下這個(gè)其他應(yīng)付款二級(jí)科目是誰(shuí)。
是憑證他用的是哪一個(gè)？
84785016
2022 03/31 18:54
就是其他應(yīng)付款某某公司這一個(gè)明細(xì)科目余額錯(cuò)的，確定是錯(cuò)的
84785016
2022 03/31 18:57
如果要查的話，工作量很大，時(shí)間要很久，如果我只想就這個(gè)科目調(diào)，其他的慢慢再查，不知道怎么調(diào)？想先調(diào)對(duì)這個(gè)科目再說(shuō)
郭老師
2022 03/31 19:03
不用調(diào)整，掛著就可以的。
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