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以前會計計提工資，借，管理費用5000，貸，應付職工薪酬\\工資，貸，其他應付賬款\\社保，貸，其他應付款，這樣計提工資分錄是錯誤的嗎？
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你好，對的是的，這個不對，社保應該發(fā)工資的時候從工資里扣除。
2022 03/31 17:17
84784947 
2022 03/31 22:21
老師打攏了，由于2019.4月份社保500元（養(yǎng)、醫(yī)、失業(yè)保險）已向上面計提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又計提一次，造成當期管理費費用增加了500，利潤需增500，調賬如下可以嗎，1、借，其他應付款\\社500，貸，以前年度損益調整500。2結轉以前年度損溢調整，借，以前年度損益調整，貸，利潤分配\\未分配利潤？
郭老師 
2022 03/31 22:39
你好可以的
可以這么做
84784947
2022 03/31 22:40
這樣的話2019年利潤表就不準了??？
郭老師
2022 03/31 22:41
是的
虛增了費用
減少了利潤
84784947
2022 04/01 06:44
比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報了，跟匯算清繳申報表不一致了，這怎么辦？
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調整，或者是去修改之前的灰色青椒。
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調整或者是修改以前的匯算清繳。
84784947
2022 04/01 10:44
怎么調呢？
郭老師
2022 04/01 10:47
職工薪酬明細表，實際金額和稅收金額減去這個多做的就行。
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