問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人本月不用交增值稅，那么月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做，實(shí)際工作中

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 17:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
實(shí)際中可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也可以不結(jié)賬
2022 03/31 17:12
84784969
2022 03/31 17:22
不需要反應(yīng)期末留抵稅額，次月申報(bào)時(shí)，與申報(bào)表核對(duì)一致嗎
東老師
2022 03/31 17:22
也可以呀，就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以。
84784969
2022 03/31 17:32
那會(huì)計(jì)分錄怎么做
東老師
2022 03/31 17:33
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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