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你好 我想咨詢一下，我們是勞務公司，與總包簽訂了勞務施工合同，現(xiàn)在他們成立了共管賬戶，農(nóng)民工工資由共管賬戶直接發(fā)放，但是我們勞務公司給總包開發(fā)票，但是錢并沒有打到我們公司賬戶上，由總包直接發(fā)放了工資，這種情況我公司怎么做賬務處理 稅款呢 我開出發(fā)票 不應該借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交銷項稅 ？怎么是對的

84785027| 提問時間：2022 03/31 15:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
那你這里就應該是借其他應收款，就相當于是另外的一個合作單位欠你的錢。賬務處理是正確的。完了之后你總包直接發(fā)了工資，你還要做一筆賬務處理，就是借應付職工薪酬同時 貸其他應收款
2022 03/31 16:05
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