問(wèn)題已解決

你好 我想咨詢(xún)一下，我們是勞務(wù)公司，與總包簽訂了勞務(wù)施工合同，現(xiàn)在他們成立了共管賬戶(hù)，農(nóng)民工工資由共管賬戶(hù)直接發(fā)放，但是我們勞務(wù)公司給總包開(kāi)發(fā)票，但是錢(qián)并沒(méi)有打到我們公司賬戶(hù)上，由總包直接發(fā)放了工資，這種情況我公司怎么做賬務(wù)處理 稅款呢 我開(kāi)出發(fā)票 不應(yīng)該借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 ？怎么是對(duì)的

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 15:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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那你這里就應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，就相當(dāng)于是另外的一個(gè)合作單位欠你的錢(qián)。賬務(wù)處理是正確的。完了之后你總包直接發(fā)了工資，你還要做一筆賬務(wù)處理，就是借應(yīng)付職工薪酬同時(shí) 貸其他應(yīng)收款
2022 03/31 16:05
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