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就做全盤內(nèi)賬的，外賬是給外賬公司的，因?yàn)闆]做外賬 所以就沒有登記有進(jìn)銷項(xiàng) 當(dāng)外賬申報(bào)時(shí)扣繳了稅費(fèi)，借：？ 貸：銀存
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你好，正常外賬的話，你要登記進(jìn)銷項(xiàng)，然后呢，申報(bào)稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
2022 03/31 15:02
84785000 
2022 03/31 15:09
那之前沒登記的，咋操作？申報(bào)時(shí)我借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款. 那未交增值稅就顯示-數(shù)了 咋處理？
李霞老師 
2022 03/31 15:11
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785000
2022 03/31 15:21
4S店，一般納稅人
李霞老師
2022 03/31 15:23
我給你重新寫一下憑證
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，如果你采購了以后，借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款，然后
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
計(jì)提增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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