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老師，我按您說的修改憑證，其他應付款上還有余額，給對方開發(fā)票，分錄：借：其他應收款款，貸：主營業(yè)務收入，銀行收到款，借：銀行存款，貸：其他應收款，公戶轉(zhuǎn)給這個業(yè)務員，借：其他應收款，貸：銀行存款
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您好同學，這個憑證這樣做是可以的。
2022 03/31 11:52
84785041 
2022 03/31 11:53
老師，是這樣的，業(yè)務員用我公司開發(fā)票，然后公戶收到款，又從公戶轉(zhuǎn)給業(yè)務員，這個賬我做不平
李霞老師 
2022 03/31 11:55
因為按說業(yè)務員他收到你的錢，你給他申報個稅工資，或者是他在給你提供發(fā)票，你才能做平了。
84785041
2022 03/31 13:44
是這樣的，公司開出發(fā)票1萬，公戶收回1萬，然后轉(zhuǎn)給業(yè)務員1萬，所以賬怎么做平
李霞老師
2022 03/31 13:45
給這個業(yè)務員申報工資，然后呢，
借管理費用，職工工資
貸，應付職工薪酬，職工工資
借應付職工薪酬，職工工資
貸銀行存款。
李霞老師
2022 03/31 13:46
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入、應交稅費應交增值稅銷項稅額。
84785041
2022 03/31 13:54
這個業(yè)務員不在本公司申報個稅，他是用我公司代開了一次發(fā)票，所以，公戶收到款，又全額轉(zhuǎn)給這個人了，
李霞老師
2022 03/31 13:58
那他轉(zhuǎn)給你，你公司轉(zhuǎn)給這個人前的時候，這個人得給你發(fā)票，要么給他申報個稅工資，要么他給你發(fā)票，只有這兩個辦法。
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