00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，最終不是按照這個(gè)統(tǒng)計(jì)表里的實(shí)際銷(xiāo)售額填呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，對(duì)的是的是這么做。
2022 03/31 10:02
84785031 
2022 03/31 10:30
那丸子的負(fù)1%填在一三欄，免稅的填在其他免稅欄，那第16欄和第第22欄和那個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)？老師，
郭老師 
2022 03/31 10:34
對(duì)的是的，是這么做的。
84785031
2022 03/31 11:16
老師，那這個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表里實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)金額是100減去100/1.01，實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)的100/1.01*0.01吧
郭老師
2022 03/31 11:17
實(shí)際銷(xiāo)售金額已經(jīng)是不含稅的了。
84785031
2022 03/31 11:27
100是含稅的，就是銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)，按照100開(kāi)的負(fù)的，銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)金額100/1.01，實(shí)際銷(xiāo)售金額就是100減去100/1.01，是這樣理解的嘛，然后申報(bào)表里應(yīng)補(bǔ)退是負(fù)數(shù)100/1.01*0.01的金額，就要退的？
郭老師
2022 03/31 11:34
實(shí)際銷(xiāo)售金額應(yīng)該是100除以1.01減去100除以1.01等于零。
郭老師
2022 03/31 11:34
那你是100含稅的，又開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)的，不是嗎？
84785031
2022 03/31 11:50
反正就是開(kāi)免稅是按照100含稅開(kāi)，免稅發(fā)票上100算含稅還是不含稅呀
郭老師
2022 03/31 11:50
如果稅率是免稅的，這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售金額就是100。
84785031
2022 03/31 12:32
那要不超過(guò)45萬(wàn)，免稅填在其他免稅欄，負(fù)的1%填在小微企業(yè)免稅欄嘛，填個(gè)負(fù)數(shù)，申報(bào)能保存上嘛
郭老師
2022 03/31 12:32
是的是的，保存不了，去稅務(wù)局修改。
郭老師
2022 03/31 12:33
紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局申報(bào)。
84785031
2022 03/31 12:35
那要是超過(guò)45萬(wàn)，負(fù)數(shù)1%的不含稅填在1和3欄，應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)稅額，這個(gè)也要去大廳申報(bào)吧
郭老師
2022 03/31 12:41
是的是的，是這么做的。
84785031
2022 03/31 12:54
不超45萬(wàn)，免稅額欄是負(fù)數(shù)，超45萬(wàn)，應(yīng)補(bǔ)退稅額欄是負(fù)數(shù)，是這樣的吧
郭老師
2022 03/31 12:57
不超45萬(wàn)算不出來(lái)
看你自己開(kāi)票情況吧
郭老師
2022 03/31 12:57
超過(guò)45萬(wàn)應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，你自己開(kāi)出發(fā)票來(lái)，你自己計(jì)算一下，填寫(xiě)數(shù)據(jù)就行。
84785031
2022 03/31 13:17
不超45萬(wàn)算不出來(lái)啥意思老師，
郭老師
2022 03/31 13:19
你好不超過(guò)45萬(wàn)的，你的銷(xiāo)售額不一定是一個(gè)正數(shù)還是負(fù)數(shù)，你得看一下你紅沖的多還是籃子的發(fā)票多。
閱讀 127
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
195
意見(jiàn)反饋
