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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，最終不是按照這個統(tǒng)計表里的實(shí)際銷售額填呀
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你好，對的是的是這么做。
2022 03/31 10:02
84785031 
2022 03/31 10:30
那丸子的負(fù)1%填在一三欄，免稅的填在其他免稅欄，那第16欄和第第22欄和那個應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)？老師，
郭老師 
2022 03/31 10:34
對的是的，是這么做的。
84785031
2022 03/31 11:16
老師，那這個季度統(tǒng)計表里實(shí)際銷項(xiàng)金額是100減去100/1.01，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)的100/1.01*0.01吧
郭老師
2022 03/31 11:17
實(shí)際銷售金額已經(jīng)是不含稅的了。
84785031
2022 03/31 11:27
100是含稅的，就是銷項(xiàng)正數(shù)，按照100開的負(fù)的，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額100/1.01，實(shí)際銷售金額就是100減去100/1.01，是這樣理解的嘛，然后申報表里應(yīng)補(bǔ)退是負(fù)數(shù)100/1.01*0.01的金額，就要退的？
郭老師
2022 03/31 11:34
實(shí)際銷售金額應(yīng)該是100除以1.01減去100除以1.01等于零。
郭老師
2022 03/31 11:34
那你是100含稅的，又開了一個負(fù)數(shù)的，不是嗎？
84785031
2022 03/31 11:50
反正就是開免稅是按照100含稅開，免稅發(fā)票上100算含稅還是不含稅呀
郭老師
2022 03/31 11:50
如果稅率是免稅的，這個實(shí)際銷售金額就是100。
84785031
2022 03/31 12:32
那要不超過45萬，免稅填在其他免稅欄，負(fù)的1%填在小微企業(yè)免稅欄嘛，填個負(fù)數(shù)，申報能保存上嘛
郭老師
2022 03/31 12:32
是的是的，保存不了，去稅務(wù)局修改。
郭老師
2022 03/31 12:33
紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局申報。
84785031
2022 03/31 12:35
那要是超過45萬，負(fù)數(shù)1%的不含稅填在1和3欄，應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)稅額，這個也要去大廳申報吧
郭老師
2022 03/31 12:41
是的是的，是這么做的。
84785031
2022 03/31 12:54
不超45萬，免稅額欄是負(fù)數(shù)，超45萬，應(yīng)補(bǔ)退稅額欄是負(fù)數(shù)，是這樣的吧
郭老師
2022 03/31 12:57
不超45萬算不出來
看你自己開票情況吧
郭老師
2022 03/31 12:57
超過45萬應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)，你自己開出發(fā)票來，你自己計算一下，填寫數(shù)據(jù)就行。
84785031
2022 03/31 13:17
不超45萬算不出來啥意思老師，
郭老師
2022 03/31 13:19
你好不超過45萬的，你的銷售額不一定是一個正數(shù)還是負(fù)數(shù)，你得看一下你紅沖的多還是籃子的發(fā)票多。
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