問題已解決
請問老師,這是財審的調(diào)整分錄,請問老師我需要根據(jù)財審做賬的是那幾筆,怎么做呢?
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你是在21年進(jìn)行調(diào)整,還是22年
2022 03/31 10:16
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2022 03/31 11:31
能兩種情況都說一下嗎?我參考一下。
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 11:44
調(diào)整到21年的話,1、3、4、5、7、8、9這些調(diào)整都要調(diào)的
調(diào)整在22年的話,損益都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,只要調(diào)整3、5、9三筆憑證
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2022 03/31 12:30
做到21年,請問這個表怎么寫的,我就把分錄補上就可以了嗎?7、8科目也沒有年初未分配利潤科目呀?
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2022 03/31 13:35
是的,吧分錄補坐進(jìn)去就可以,就是直接調(diào)整未分配利潤
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2022 03/31 13:44
請問老師,分錄1,不用做了吧!不影響利潤總額也不影響資產(chǎn)負(fù)債表。最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中了。
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 13:45
但是在21年的話,你管理費用和稅金及附加的發(fā)生額就和審計數(shù)據(jù)不一樣了
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2022 03/31 14:37
如果做在2022年第一筆就不用做了對吧
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2022 03/31 14:52
是的,在22年的話只要調(diào)整3、5、9三筆憑證
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2022 03/31 14:54
2022年怎么做分錄,3管理費用用以前年度調(diào)整還是未分配利潤
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2022 03/31 14:56
用以前年度損益調(diào)整科目
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2022 03/31 15:07
可以用利潤分配未分配利潤嗎?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 15:20
也可以用利潤分配未分配利潤
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