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城建稅計(jì)稅基礎(chǔ)？應(yīng)交增值稅是多少？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/07 21:48
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84784981
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
是的
2017 04/07 21:53
84784981
2017 04/07 21:54
不是的。 就是客戶服務(wù)管理平臺(tái)650。 技術(shù)維護(hù)費(fèi)是單獨(dú)的330元。
84784981
2017 04/07 21:55
我認(rèn)證了這張650的發(fā)票
84784981
2017 04/07 21:57
航天一共開(kāi)了三張?jiān)鰧０l(fā)票。 客戶服務(wù)管理平臺(tái)650（我已認(rèn)證）。 金稅盤(pán)490。 稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330。
方老師
2017 04/07 21:52
你這個(gè)航天信息的平臺(tái)管理費(fèi)用是稅控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)嗎？
方老師
2017 04/07 21:55
那第四步處理是錯(cuò)的，借管理費(fèi)用650 貸現(xiàn)金650 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 650管理費(fèi)用-650 城建稅就按應(yīng)交增值稅做為計(jì)稅依據(jù)。
方老師
2017 04/07 22:00
認(rèn)證了申報(bào)表里再填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減免稅額那填650.
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