問(wèn)題已解決

調(diào)表不調(diào)賬理解不了。調(diào)表后，影響了納稅額、進(jìn)而影響了未分配利潤(rùn)，那么調(diào)整后的未分配利潤(rùn)就和記賬軟件里的負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致了呀？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 20:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！因?yàn)檫@個(gè)差異是稅會(huì)制度造成的，所以企業(yè)所得稅匯算清繳表里有一個(gè)彌補(bǔ)以前虧損表，這里才是稅務(wù)上承認(rèn)的利潤(rùn)
2022 03/30 20:39
84784972
2022 03/30 20:42
我知道，我的意思是負(fù)債表的里未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)不就和申報(bào)表不一致了嗎？以此推下次，差異不是越來(lái)越大嗎？結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以哪個(gè)年初數(shù)呢？
耿老師
2022 03/30 20:46
你好！這個(gè)數(shù)有差距的話是認(rèn)可的，所以是否交企業(yè)所得稅要看彌補(bǔ)虧損那張表并不是直接看你們的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)
84784972
2022 03/30 20:48
那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)下年期初的未分配利潤(rùn)以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)呢？
耿老師
2022 03/30 21:01
你好，如果是稅會(huì)差異造成的，以賬面數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
84784972
2022 03/30 21:25
申報(bào)表里的納稅調(diào)整后所得稅費(fèi)用變了，利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用要不要修改？
耿老師
2022 03/31 06:26
你好！繳納的企業(yè)所得稅有變動(dòng)需要做賬務(wù)處理
84784972
2022 03/31 06:31
我不是問(wèn)要不要做賬務(wù)處理，我說(shuō)想問(wèn)要不要調(diào)整匯算以前的財(cái)務(wù)報(bào)表
耿老師
2022 03/31 07:01
你好！不需要調(diào)整之前的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系會(huì)有這差額
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