問(wèn)題已解決

老師，您好。單位公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)法人要怎么做??？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 18:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，單位公轉(zhuǎn)私 轉(zhuǎn)法人 借：其他應(yīng)收款等科目，貸：銀行存款?
2022 03/30 18:00
84784953
2022 03/30 18:02
老師，這個(gè)款是不是需要法人退還啊，這筆款法人后期不會(huì)退還的話應(yīng)該怎么做??？
鄒老師
2022 03/30 18:04
你好，這個(gè)款是不需要法人退還的，是分紅款項(xiàng)嗎
84784953
2022 03/30 18:08
不是，就是小微企業(yè)，法人想把公司的款項(xiàng)提一些到個(gè)人賬戶，但是沒(méi)有發(fā)票作為成本報(bào)銷(xiāo)
鄒老師
2022 03/30 18:09
你好，既然不是分紅，單位的資金轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，就是通過(guò)? 其他應(yīng)收款? 科目核算啊?
84784953
2022 03/30 18:13
您的意思是直接轉(zhuǎn)就可以了，后期做賬也不需要發(fā)票，這樣其他應(yīng)收款就一直是掛賬狀態(tài)，這樣沒(méi)問(wèn)題嗎？
鄒老師
2022 03/30 18:15
你好，如果是單位之間的業(yè)務(wù)，直接通過(guò)公對(duì)公支付 而不是通過(guò)法人代表個(gè)人賬戶過(guò)一道 需要取得發(fā)票入賬，沒(méi)有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理 報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，就沖銷(xiāo)了其他應(yīng)收款借方掛賬啊 借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
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