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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)總機(jī)構(gòu)匯總分公司報(bào)表一起報(bào)企業(yè)所得稅，那總機(jī)構(gòu)和分公司之間的內(nèi)部銷(xiāo)售往來(lái)要抵消嗎？
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總機(jī)構(gòu)和分公司之間的內(nèi)部銷(xiāo)售往來(lái)要抵消
2022 03/30 17:08
84785021 
2022 03/30 17:09
不是合并申報(bào)嗎？那是要抵消是嗎？
文文老師 
2022 03/30 17:15
要合并申報(bào)，按抵銷(xiāo)后的報(bào)表申報(bào)
84785021
2022 03/30 17:23
老師，我突然想起來(lái)了，稅務(wù)是不管你內(nèi)部銷(xiāo)售往來(lái)的吧，是直接合并不能抵消繳稅吧
84785021
2022 03/30 17:26
老師，你想想，是不是不能抵消，稅務(wù)是不管你內(nèi)部銷(xiāo)售往來(lái)的，都得合并申報(bào)
文文老師
2022 03/30 17:39
合并抵銷(xiāo)，是報(bào)企業(yè)所得稅。
84785021
2022 03/30 17:49
那您的意思還是要抵消？
文文老師
2022 03/30 17:59
是的，要抵銷(xiāo)。
不抵銷(xiāo)也沒(méi)關(guān)系，不會(huì)影響利潤(rùn)總額。
文文老師
2022 03/30 17:59
老師下班了，有疑問(wèn)留言即可。
84785021
2022 03/30 18:00
老師，那報(bào)季度報(bào)表時(shí)是合并抵消后，還是簡(jiǎn)單的合并申報(bào)？
文文老師
2022 03/31 09:44
可以簡(jiǎn)單的合并申報(bào)
84785021
2022 03/31 09:45
老師，那是不抵消可以是嗎？
文文老師
2022 03/31 09:46
是的，不抵消也可以
84785021
2022 03/31 09:47
那應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款也不用抵消？
文文老師
2022 03/31 09:55
應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款也不用抵消
84785021
2022 03/31 10:09
不影響吧，稅務(wù)局這邊也認(rèn)可吧
文文老師
2022 03/31 10:11
不影響 ，稅務(wù)局這邊也認(rèn)可。
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