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老師，請問總機構(gòu)匯總分公司報表一起報企業(yè)所得稅，那總機構(gòu)和分公司之間的內(nèi)部銷售往來要抵消嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
總機構(gòu)和分公司之間的內(nèi)部銷售往來要抵消
2022 03/30 17:08
84785021 
2022 03/30 17:09
不是合并申報嗎？那是要抵消是嗎？
文文老師 
2022 03/30 17:15
要合并申報，按抵銷后的報表申報
84785021
2022 03/30 17:23
老師，我突然想起來了，稅務(wù)是不管你內(nèi)部銷售往來的吧，是直接合并不能抵消繳稅吧
84785021
2022 03/30 17:26
老師，你想想，是不是不能抵消，稅務(wù)是不管你內(nèi)部銷售往來的，都得合并申報
文文老師
2022 03/30 17:39
合并抵銷，是報企業(yè)所得稅。
84785021
2022 03/30 17:49
那您的意思還是要抵消？
文文老師
2022 03/30 17:59
是的，要抵銷。
不抵銷也沒關(guān)系，不會影響利潤總額。
文文老師
2022 03/30 17:59
老師下班了，有疑問留言即可。
84785021
2022 03/30 18:00
老師，那報季度報表時是合并抵消后，還是簡單的合并申報？
文文老師
2022 03/31 09:44
可以簡單的合并申報
84785021
2022 03/31 09:45
老師，那是不抵消可以是嗎？
文文老師
2022 03/31 09:46
是的，不抵消也可以
84785021
2022 03/31 09:47
那應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款也不用抵消？
文文老師
2022 03/31 09:55
應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款也不用抵消
84785021
2022 03/31 10:09
不影響吧，稅務(wù)局這邊也認可吧
文文老師
2022 03/31 10:11
不影響 ，稅務(wù)局這邊也認可。
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