問(wèn)題已解決

老師，你好，我公司賬上庫(kù)存現(xiàn)金借方余額952元 其他應(yīng)付款貸方1000元，現(xiàn)把952元?dú)w還，其他應(yīng)付款還剩48元無(wú)法償還，那這個(gè)要怎么做分錄，因?yàn)闇?zhǔn)備注銷(xiāo)公司，在申報(bào)報(bào)表

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 17:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，其他應(yīng)付款1000 貸，庫(kù)存現(xiàn)金952 營(yíng)業(yè)外收入48
2022 03/30 17:07
84785034
2022 03/30 17:09
這個(gè)我也是這么做，但是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額怎么填啊，好像都不對(duì)，因?yàn)槔麧?rùn)表有個(gè)利潤(rùn)是48元
陳詩(shī)晗老師
2022 03/30 17:10
你這個(gè)不用償還的48，本身就會(huì)增加你的利潤(rùn)啊。
84785034
2022 03/30 17:17
那這48營(yíng)業(yè)外收入不用做到未分配利潤(rùn)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 03/30 17:30
期末它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)之后，它就會(huì)變成你的未分配利潤(rùn)
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