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一般納稅人，增值稅按月，所得稅按季度

?你好 ；? ?那你就得按月去報的； 你要盡快? 補報； 不建議后期補哈? ?

資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)清理科目余額怎么算的？

?你好；? ? 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備（如計提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人適用一般計稅方法） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 ???貸資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置利得） ? ?把 固定資產(chǎn)清理借貸方的 金額抵減了。? 看余額那個方向? ?

那要是錄入固定資產(chǎn)的時候把進項稅當做固定資產(chǎn)做到資產(chǎn)卡片賬里面去了，怎么調(diào)整呢

?你好 ；? ? ? 意思你? 進項稅做到原值去了嗎？去修改卡片哈? ??

修改之后生成的憑證是只增加了固定資產(chǎn)清理，沒有生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證

?你好； 修改后 你原值減少；然后你去調(diào)整 折舊多的部分紅沖了??

生成的固定資產(chǎn)清理沒有結(jié)轉(zhuǎn)也要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎

?你好 ；? ? ?是的。 這個? ?期末是你們自己結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

好的，謝謝

?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??