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問(wèn)題已解決
老師，職工薪酬105050表，工資薪金支出賬載金額寫21年賬套里應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)嗎
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你好，對(duì)的是的貸方發(fā)生額合計(jì)。
2022 03/30 10:28
84784988 
2022 03/30 10:30
老師，職工福利支出填管理費(fèi)用福利費(fèi)的數(shù)據(jù)嗎
郭老師 
2022 03/30 10:33
應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸方發(fā)生額合計(jì)。
84784988
2022 03/30 10:34
老師，這個(gè)沒(méi)有設(shè)，老師，一般什么情況下才有這個(gè)福利費(fèi)
郭老師
2022 03/30 10:40
你好，你們過(guò)節(jié)給個(gè)人發(fā)放的過(guò)節(jié)費(fèi)或者是平時(shí)的聚餐。
84784988
2022 03/30 10:41
老師，過(guò)節(jié)紅包當(dāng)時(shí)做到工資表里繳納個(gè)稅了，平時(shí)的聚餐放到管理費(fèi)用福利費(fèi)了，
郭老師
2022 03/30 10:43
你好，那就是看這個(gè)管理費(fèi)用福利費(fèi)。
84784988
2022 03/30 10:44
老師，您是說(shuō)我把管理費(fèi)用福利費(fèi)21年全年的數(shù)據(jù)寫到職工福利費(fèi)支出里嗎
郭老師
2022 03/30 10:45
對(duì)的是的，是這么做的。
84784988
2022 03/30 10:46
老師，那以后做賬是不是要把福利費(fèi)都放到應(yīng)付職工薪酬下設(shè)個(gè)福利費(fèi)二級(jí)科目嗎？還是也放到管理費(fèi)用福利費(fèi)
郭老師
2022 03/30 10:46
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
貸銀行存款完整的分錄這么做的。
84784988
2022 03/30 10:47
老師，我們平時(shí)直接做的是 借：管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸：銀行存款。 老師，放到應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)是不是還要繳納個(gè)稅？
郭老師
2022 03/30 10:49
你好，能分到每個(gè)人的，需要交個(gè)稅。
84784988
2022 03/30 10:50
老師，所以平時(shí)掛到管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款。這樣是錯(cuò)的嗎
郭老師
2022 03/30 10:51
你好是的，這個(gè)是錯(cuò)誤的。
84784988
2022 03/30 10:52
老師，所以這個(gè)管理費(fèi)用-福利費(fèi)要把數(shù)據(jù)寫到職工福利費(fèi)里對(duì)吧。
郭老師
2022 03/30 10:54
對(duì)的是的，是這么做的，不用懷疑，職工薪酬明細(xì)表里面需要填寫有一個(gè)福利費(fèi)需要單獨(dú)填寫的。
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