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7.11日，出售本企業(yè)2018年12月31日購入的舊機(jī)器2臺，該機(jī)器屬于抵扣增值稅進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)，原值25萬元，已提折舊10萬元，發(fā)生清理費用3000元，已庫存現(xiàn)金支付，取得殘料價值收入12000元，不含稅售價20萬元存入銀行。8.12日，銷售產(chǎn)品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款120萬元，增值稅額15.6萬元，貨款已收到。9.15日，將產(chǎn)品一批用于福利部門，產(chǎn)品實際成本48000元，該產(chǎn)品的市場售價（不含稅）59000元。10.16日，某單位因產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行部分產(chǎn)品退貨，退回部分產(chǎn)品價款為10萬元，增值稅額13000元，已收到購貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單，尚未付款，開出紅字增值稅專用發(fā)票。11.18日，通過民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品，市場售價（不含稅）30000元，實際成本21000元。
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2022 03/30 06:11
暖暖老師 
2022 03/30 06:33
7借固定資產(chǎn)清理15
累計折舊10
貸固定資產(chǎn)25
借固定資產(chǎn)清理0.3
貸銀行存款0.3
暖暖老師
2022 03/30 06:34
借原材料12000
貸固定資產(chǎn)清理12000
暖暖老師
2022 03/30 06:34
借銀行存款226000
貸固定資產(chǎn)清理200000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000
暖暖老師
2022 03/30 06:35
借固定資產(chǎn)清理59000
貸資產(chǎn)處置損益59000
暖暖老師
2022 03/30 06:35
8借銀行存款135600
貸主營業(yè)務(wù)收入120000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅15600
暖暖老師
2022 03/30 06:36
9.借應(yīng)付職工薪酬55670
貸庫存商品48000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅7670
暖暖老師
2022 03/30 06:36
10借主營業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000
貸應(yīng)收賬款113000
暖暖老師
2022 03/30 06:37
11借營業(yè)外支出24900
貸庫存商品21000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3900
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