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問題已解決
我的社保，公積金，沒有通過應(yīng)付職工薪酬過渡，我是直接借管理費(fèi)用貸銀行，這樣子可以不？
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去年的就不要修改了
今年建議你修改過來(lái)
2022 03/29 18:20
84784960 
2022 03/29 18:23
怎么改呢？還有我用的速達(dá)軟件，也不知道是哪個(gè)版本，他不是應(yīng)付職工薪酬，而是應(yīng)付工資，這個(gè)我又怎么搞？
郭老師 
2022 03/29 18:26
借管理費(fèi)用社保/公積金
貸應(yīng)付工資社保/公積金
84784960
2022 03/29 18:32
如果我不改過來(lái)，有什么后果嗎？還有，我的軟件為啥不是應(yīng)付職工薪酬？
郭老師
2022 03/29 18:33
沒有后果的，就是你的帳務(wù)處理不準(zhǔn)確。
郭老師
2022 03/29 18:33
你選擇的是制度，不是選擇的準(zhǔn)則，制度類的科目，這些都是很早之前的了。
84784960
2022 03/29 18:44
但是我用這個(gè)沒問題吧？這個(gè)軟件也不是我決定的，我也沒法改
郭老師
2022 03/29 18:45
你稅務(wù)局備案的那一個(gè)
得和你備案的一樣
84784960
2022 03/29 18:51
那估計(jì)不一樣，有啥后果不？
郭老師
2022 03/29 18:53
那你申報(bào)給稅務(wù)局的應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)哪一個(gè)科目寫的？你應(yīng)該是根據(jù)應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)。
郭老師
2022 03/29 18:53
很多里面都不一樣，比如利潤(rùn)表現(xiàn)在都已經(jīng)是銷售費(fèi)用，你的還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用。
84784960
2022 03/29 18:59
對(duì)啊，就是這樣，但是我也不知道為啥啊，我這賬務(wù)也是接手的
郭老師
2022 03/29 19:00
你可以在今年的時(shí)候換一個(gè)賬套。
84784960
2022 03/29 19:06
你就告訴我目前我這種情況嚴(yán)不嚴(yán)重？因?yàn)樯婕皳Q賬套，也不是說(shuō)換就換，而且公司這么多年都這么搞下來(lái)了，如果不是非常必要或者強(qiáng)制性，我都不想換了
郭老師
2022 03/29 19:07
正規(guī)的都應(yīng)該是一樣的，只要您沒有少交稅，沒有嚴(yán)重不嚴(yán)重
如果讓你選擇的話，選擇一致
還是一致
你選擇哪一個(gè)，是不是正規(guī)的操作都是選擇一致的。
84784960
2022 03/29 19:12
?。扛杏X沒聽懂啊，什么一致不一致？
郭老師
2022 03/29 19:27
申報(bào)的數(shù)據(jù)
和你賬上的數(shù)據(jù)
需要一致
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