問題已解決

老師,你好,請問我們沒有認證抵扣的發(fā)票退回給客戶后,我們需要做哪些賬務(wù)處理呢?需要開紅字信息表嗎?除了抵消這筆費用外。還需要做哪些賬務(wù)處理呢?

84784960| 提問時間:2022 03/29 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有認證的,不用開信息表的,你之前做了賬務(wù)處理嗎?
2022 03/29 16:41
84784960
2022 03/29 16:46
是的,因為我們之前是小規(guī)模納稅人,發(fā)票是當(dāng)普票做賬的,現(xiàn)在公司是一般納稅人了,為可以抵稅,就退回叫供應(yīng)商重新開了一張發(fā)票給我們
郭老師
2022 03/29 16:51
借庫存商品貸銀行存款當(dāng)時做的是這個嗎?
84784960
2022 03/29 17:03
是的,當(dāng)時是這樣做的
郭老師
2022 03/29 17:04
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,然后再做借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
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