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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年5月31日之前做的2021年的年報(bào)里面的利潤表（注意：不是企業(yè)所得稅年報(bào)）跟2021年12月底做的季報(bào)里面的利潤表可以不一致嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)：您好。不可以，同給稅務(wù)的報(bào)表，需要一致。如季報(bào)表有問題，及時(shí)更改。
2022 03/29 15:33
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2022 03/29 15:37
因?yàn)?021年8月少錄了一筆費(fèi)用，于是在2022年3月錄入了，借未分配利潤（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 貸其他應(yīng)付，那2022年5月報(bào)2021年年報(bào)的利潤表時(shí)需要把這個(gè)50萬損益體現(xiàn)在2021年年報(bào)里面嗎？如果體現(xiàn)在報(bào)表里，那肯定就跟2021的年季度度報(bào)的利潤表不一致了
曹老師在線 
2022 03/29 15:39
同學(xué)：您好，那要去修改3、4季度的報(bào)表。
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2022 03/29 15:45
那匯算清繳的意義是什么？匯算清繳不就是為了調(diào)整年度所得稅報(bào)表和年報(bào)嗎？為什么還得重新修改去年報(bào)表？
曹老師在線
2022 03/29 15:47
同學(xué)：您好。不一致，實(shí)務(wù)工作是可以存在的。但不一致，稅務(wù)可能會(huì)預(yù)警，這樣稅務(wù)所就會(huì)聯(lián)系讓更改。
84785026
2022 03/29 15:50
年度報(bào)表（注意不是匯算清繳表）里面的利潤表，我不體現(xiàn)這50萬損益，可以嗎？這樣就跟季度一致了，只在匯算清繳里面調(diào)整那50萬，可以嗎？
84785026
2022 03/29 15:54
那我2022年5月（注意不是匯算清繳表）申報(bào)2021年報(bào)的利潤表，就報(bào)2021年12月底的數(shù)據(jù)，不把2022年3月調(diào)整的這50萬考慮進(jìn)去，這樣可以嗎？
曹老師在線
2022 03/29 15:55
同學(xué)：您好。這樣是可以的，但這樣2021年的所得稅交多了就退不了或虧損帶不出來的。
84785026
2022 03/29 16:01
我們可以在匯算清繳里面調(diào)整嗎？而且算上這50萬，匯算清繳我們還是得補(bǔ)稅，這樣可以嗎？
曹老師在線
2022 03/29 16:10
同學(xué)：您好。您是想在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，直接調(diào)減50，是嗎？可以這么做。但不排除遇到事多的稅務(wù)所找事。
84785026
2022 03/29 16:34
匯算清繳本來就是調(diào)增和調(diào)減吧，為什么調(diào)減就會(huì)找事呢？
曹老師在線
2022 03/29 16:41
同學(xué)：您好，有些稅務(wù)所的管理員就是沒事找事。按正常做就行了。
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