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問題已解決
老師好！公司去年每個月計提了物業(yè)管理費用和租金，有部分租金尚未交，請問匯算清繳要做調整嗎？
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你好，計提沒有支付的費用，匯算清繳的時候需要做納稅調增處理
2022 03/29 14:25
84784959 
2022 03/29 14:40
老師，按科目余額表看，未支付的費用應該是2020年的?？颇坑囝~表顯示：2021年1月的其他應付款——租金期初余額貸方是36萬，2021年12月其他應付款——租金的期末余額為17萬，針對這筆費用，2021年的匯算清繳是否還要納稅調增處理？
鄒老師 
2022 03/29 14:41
你好，計提沒有支付的費用，匯算清繳的時候需要做納稅調增處理
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784959
2022 03/29 14:51
疑問就是問題2啊
鄒老師
2022 03/29 14:56
你好，未支付的費用應該是2020年的，應當在2021年做2020年匯算清繳的時候做納稅調增處理啊?
84784959
2022 03/29 15:02
明白。謝謝老師
鄒老師
2022 03/29 15:04
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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