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我問下填企業(yè)所得稅年報 工會這一項 工會經(jīng)費支出帳載金額是我這邊實際支出的工會經(jīng)費吧 但工會實際發(fā)生額是填啥 填工資還是
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你好，你們有支付給稅務(wù)局的工會經(jīng)費嗎？
2022 03/29 11:33
84784957 
2022 03/29 12:15
有 稅務(wù)代收
郭老師 
2022 03/29 12:17
你好，第一列填寫你計提的第二列和第五列，填寫你支付出去的。
84784957
2022 03/29 13:09
你看第二個填對沒有
郭老師
2022 03/29 13:16
職工教育經(jīng)費的嗎？你看一下你有沒有，沒有的話這樣填寫可以的。
84784957
2022 03/29 13:19
我第二個是對的還是第一個工會填對了
郭老師
2022 03/29 13:21
你好，你計提的多，支付出去的少嗎？
84784957
2022 03/29 13:28
對 其實工會前邊她沒按工資來計提 我第二個填對了吧
84784957
2022 03/29 13:29
第二個填對沒有 帳上應(yīng)交2199.14但實際只交了579.12
郭老師
2022 03/29 13:33
對的是的，是這么做的。
84784957
2022 03/29 13:38
工會沒計提我就填579.12 行不老師 如果教育經(jīng)費是怎樣填
郭老師
2022 03/29 13:40
你好，按你上面填寫的就可以的，你需要調(diào)增啦，你多抵扣了
郭老師
2022 03/29 13:40
第一列填寫賬上計提的職工教育經(jīng)費，第二列填寫實際支付出去的
第五裂填寫工資的8%以內(nèi)的，如果你的實際發(fā)放的金額是在8%以內(nèi)，填寫實際的金額。
84784957
2022 03/29 13:44
如果我購貨對方不開發(fā)票我這個調(diào)增在納稅調(diào)增項目哪里填 特殊納稅調(diào)增嗎
郭老師
2022 03/29 13:47
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其它里面填寫的。
84784957
2022 03/29 16:39
老師業(yè)務(wù)招待費對不 我按廣吿費支出是74894.19 x60%
郭老師
2022 03/29 16:43
你好，招待費按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
84784957
2022 03/29 17:35
等于他是這兩個，等于是我第一列填的是填的，嗯，業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費60%，我第二個填的是銷售收入的，銷售收入剩一千分之五的，但是他取的個啥子字呢，我就不想取的，你說取個字我就沒搞懂。
郭老師
2022 03/29 17:36
你好，稅收金額按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五抵扣，哪個小填寫哪一個金額？
84784957
2022 03/29 19:38
那第一列我你就跟我直接說，老師你直接給我說那第一第一個第一列填什么，第二列填什么我就知道了。
郭老師
2022 03/29 19:44
收入多少
我都不知道你的收入
84784957
2022 03/30 09:08
收入 1434501.6 老師
84784957
2022 03/30 09:10
招待費實際支出74894.19
郭老師
2022 03/30 09:22
74894.19 x60%
等于44936.79
收入*0.005=7172.51
稅收金額填寫7172就一個。
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