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老師，請問下，供應商多開了幾塊錢的發(fā)票，我們賬上可以怎么做？比如我們的應付款是500元，但是供應商開了505元，我們付款肯定是只付500元的，因為我們原材料是按發(fā)票金額來做賬，這樣賬上會有應付款5元，怎么沖平？

84784963| 提問時間：2022 03/29 10:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
多的接觸到營業(yè)外收入。
2022 03/29 10:39
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