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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師:去年支付給對(duì)方的服務(wù)費(fèi)，今年發(fā)生退費(fèi)對(duì)方也是今年給我們開(kāi)的紅字發(fā)票，匯算時(shí)這筆要調(diào)增嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，需要調(diào)整的。
2022 03/29 08:18
84785020 
2022 03/29 08:50
老師，如果退款發(fā)生在五月三十一號(hào)之后呢
郭老師 
2022 03/29 08:50
你好，紅沖當(dāng)年的費(fèi)用影響當(dāng)年的利潤(rùn)。
84785020
2022 03/29 09:10
謝謝老師，就是說(shuō)如果退款發(fā)生在匯算前就做納稅調(diào)整，發(fā)生在匯算后就算今年的，也不用更正去年的報(bào)表。假如退款一萬(wàn)，是否填在105000表，扣除項(xiàng)30行，賬載10000，稅收0
郭老師
2022 03/29 09:12
號(hào)對(duì)的是的，是這么做的。
84785020
2022 03/29 09:15
謝謝老師，每次回答都很清晰準(zhǔn)確
郭老師
2022 03/29 09:18
不用客氣，工作愉快。
84785020
2022 03/29 09:32
老師，賬載填10000，稅收填0，是對(duì)的吧。因?yàn)橘~上做的是負(fù)數(shù)沖減服務(wù)費(fèi)，有點(diǎn)不確定了
郭老師
2022 03/29 09:43
哦對(duì)的是的，是這么理解，是這么做的。
84785020
2022 03/29 09:46
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/29 09:50
不要客氣，工作愉快。
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