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老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，收入成本可不可以這么做分錄 收入服務(wù)費(fèi)時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬～工資 應(yīng)付職工薪酬～單位負(fù)擔(dān)的社保 發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬～工資 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款～個(gè)人社保 交社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬～單位負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款～個(gè)人社保 貸：銀行存款

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 03:10
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！第一個(gè)分錄是不可以的，工資不可以沖減收入，可以做成本費(fèi)用
2022 03/29 05:13
84785023
2022 03/29 06:21
那老師能幫我把收入，成本寫(xiě)一下分錄嗎，我這個(gè)是小規(guī)模，有點(diǎn)分不清怎么寫(xiě)，謝謝老師，收入，工資，社保寫(xiě)全一點(diǎn)可以嗎 其實(shí)，咱們的收入不就是那么一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)嗎，老是想不清楚，我真的是笨死了
耿老師
2022 03/29 07:47
你好！你們是差額征稅嗎？
84785023
2022 03/29 07:48
是的，老師
耿老師
2022 03/29 08:31
下載 APP 勞務(wù)派遣公司采用差額征稅方式下怎么做賬？ ? 財(cái)稅小鑫 如您在財(cái)稅管理方面有疑問(wèn)請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào)：威海市誠(chéng)鑫信息科技有限公司 一般納稅人： (1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 小規(guī)模企業(yè)： (1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
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