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知道稅負率跟銷項稅怎么算當月要勾遠多少進項

84784954| 提問時間:2022 03/28 20:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 銷項稅額—進項稅額=應納稅額=不含稅收入*增值稅稅負率=銷項稅額/銷項稅率*增值稅稅負率 銷項稅額—進項稅額=銷項稅額/銷項稅率*增值稅稅負率 稅負率、銷項稅額、銷項稅率都是已知的,就可以計算需要認證多少進項稅額了
2022 03/28 20:17
84784954
2022 03/28 21:22
沒看懂啊
鄒老師
2022 03/28 21:23
具體是哪個步驟沒看懂呢,我好給出針對性的回復啊
84784954
2022 03/28 21:23
假如營業(yè)收入10萬,增值稅率%13,稅負率3.5那么應該勾選多少進項
鄒老師
2022 03/28 21:24
你好,這里的增值稅稅率是13%嗎
84784954
2022 03/28 21:26
是的,那怎么算
鄒老師
2022 03/28 21:27
你好 銷項稅額—進項稅額=銷項稅額/銷項稅率*增值稅稅負率 帶入數(shù)據(jù)就是 10萬*13%—進項稅額=10萬*3.5% 就可以求出進項稅額=10萬*13%—10萬*3.5%
84784954
2022 03/28 21:33
稅負率控制在3.8%是不含稅收入的%3.8的意思嗎
鄒老師
2022 03/28 21:35
你好,是的,是這樣的
84784954
2022 03/28 21:36
那你上面的式子進項稅是9500
鄒老師
2022 03/28 21:37
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784954
2022 03/28 21:40
進項稅這么少
鄒老師
2022 03/28 21:41
你好,營業(yè)收入10萬,增值稅稅率是13%,稅負率3.5% 10萬*13%—進項稅額=10萬*3.5% 就可以求出進項稅額=10萬*13%—10萬*3.5%=9500 不要看到這個結果就懷疑,你可以把9500的進項稅額帶入進去驗算一下,看稅負率是不是等于3.5%
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