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開100萬的勞務(wù)費發(fā)票，要交多少稅？都交什么稅

84785014| 提問時間：2022 03/28 17:49
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，如果四月后開票，增值稅免稅；個稅如果核定一般就是1%-2%，如果支付方代扣個稅為100*（1-20%）-*40%-0.7=31.3萬，具體看你所在地稅局局規(guī)定；可以辦個臨時稅務(wù)登記，個稅核定1%左右。
2022 03/28 17:53
84785014
2022 03/28 18:15
一般納稅人，不是小規(guī)模納稅人
稅劍法盾
2022 03/28 18:28
您好，如果是一般納稅人建筑勞務(wù)分包9%。
84785014
2022 03/28 20:11
不是分包，公司經(jīng)營范圍可以往外開勞務(wù)費的發(fā)票
稅劍法盾
2022 03/28 20:16
您好，只要營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有，真實業(yè)務(wù)就可以開，勞務(wù)費稅率是13%.
84785014
2022 03/28 20:18
那100萬的發(fā)票，9%的稅率，只有進項發(fā)票發(fā)票才能抵扣銷項稅額額？那可以我們是直接對農(nóng)民工的呀，沒有進項發(fā)票，或者哪種進項發(fā)票可以抵扣？
稅劍法盾
2022 03/28 20:21
您好，你是建筑服務(wù)就是9%；一般只能通過有資質(zhì)的建筑勞務(wù)分包公司開專票才可以抵扣人工成本的進項9%。
84785014
2022 03/28 20:47
那什么情況可以用簡易計稅方式開發(fā)票？
稅劍法盾
2022 03/28 21:31
您好，你的情形可能不適用，另外甲方也扣不成進項?，F(xiàn)在監(jiān)管很嚴。老師建議僅供參考。
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