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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)付款借方有余額，什么原因，如何處理！
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您好同學(xué)，那就說(shuō)明你嗯，就是說(shuō)你法人可能借款了，法人借公司的錢了，然后其他應(yīng)付款上就會(huì)掛賬。需要法人把錢還回來(lái)，或其他的員工把錢還回來(lái)。
2022 03/28 17:28
84784964 
2022 03/28 17:31
其中有一筆把法人投資款寫到其他應(yīng)付款貸方，如何調(diào)整？
李霞老師 
2022 03/28 17:35
正常法人的投資款，我們應(yīng)該借銀行存款
貸實(shí)收資本，所以你現(xiàn)在要調(diào)整的話，
李霞老師
2022 03/28 17:35
那你應(yīng)該是借其他應(yīng)付款
貸實(shí)收資本。
84784964
2022 03/28 17:35
可以直接調(diào)整嗎
李霞老師
2022 03/28 17:37
你可以直接做這個(gè)憑證，直接調(diào)整。
84784964
2022 03/28 17:41
但關(guān)鍵是前期投資做其他應(yīng)付款，用于現(xiàn)金報(bào)銷用掉26萬(wàn)，如何調(diào)整
李霞老師
2022 03/28 17:44
如果現(xiàn)金報(bào)銷的話，那你應(yīng)該有發(fā)票，有發(fā)票，你要把發(fā)票做到費(fèi)用里面，然后再?zèng)_點(diǎn)其他應(yīng)付款。
84784964
2022 03/28 17:46
分錄是怎樣的
李霞老師
2022 03/28 17:49
你這個(gè)現(xiàn)金你再給我說(shuō)一下你這個(gè)現(xiàn)金是怎么來(lái)的，嗯，正常你的發(fā)票的話，應(yīng)該是
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
84784964
2022 03/28 17:51
前期股東被報(bào)銷現(xiàn)金，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。后面調(diào)整實(shí)收資本的，借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本。是這樣的嗎?
李霞老師
2022 03/28 17:53
嗯，對(duì)是這樣的。同學(xué)
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