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問題已解決
房租押金付的時候沒走公帳，現(xiàn)在退回到公帳，要怎么做賬務(wù)處理？也沒有私帳了，就是漏了這一筆，有什么辦法嗎？
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把支付押金的分錄補記上。借其他應(yīng)收款
貸，銀行存款或者現(xiàn)金，其他應(yīng)付款的。
2022 03/28 12:50
84784951 
2022 03/28 13:44
不管怎么樣都是掛著往來啊 難道長期掛帳？
84784951
2022 03/28 13:46
借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
賬面那還是掛著其他應(yīng)付款啊，解決不了問題
玲老師 
2022 03/28 13:53
你好 付款時?
借其他應(yīng)收款? ?貸 銀行? 銀行付款的?
收回
借 銀行
貸其他應(yīng)收款?
84784951
2022 03/28 15:42
已經(jīng)付過了，不是公帳，別的帳號付的請問您看清了嗎？
玲老師
2022 03/28 15:51
你好 付時
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
收回來時
借銀行
貸其他應(yīng)付款 這樣 就平了??
84784951
2022 03/28 15:52
沒有啊 還是掛了一邊往來啊
玲老師
2022 03/28 16:04
付款時
借其他應(yīng)收款? 收款方?
貸其他應(yīng)付款? 個人付款的名?
收回來時
借銀行
貸其他應(yīng)付款? 收款方?
再做一筆企業(yè)把個人代付的款還了的分錄?
借其他應(yīng)付款 原來付款時個人付款的名
貸銀行??
84784951
2022 03/28 16:16
不是代付的，是以前走的私帳，是公司的錢，現(xiàn)在只有公帳了，這筆可能并帳的時候出錯了，找不到以前會計怎么做的了，就是突然多出一筆押金。
84784951
2022 03/28 16:17
最后還出一筆給個人 那等于公司這個押金沒收回來 就在公司轉(zhuǎn)了一道
玲老師
2022 03/28 16:27
原來走的私帳，那就不是銀行公戶支付的，所以用其他應(yīng)付款。
然后收到這筆押金之后。再還到私賬，這筆業(yè)務(wù)就平了。
84784951
2022 03/28 17:47
我知道你的意思，就是現(xiàn)在沒有私帳了……我就是發(fā)現(xiàn)還有退回的押金，放都沒地方放 以前會計并帳就出了問題 不知道怎么解決了
玲老師
2022 03/28 17:53
。沒有私賬了，你就把這個錢給老板，然后就平賬了。
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