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請教一下，去年的發(fā)票現(xiàn)在做紅字發(fā)票，所得稅清算做掉了，這筆賬怎么處理，需要經(jīng)過稅務(wù)局嗎
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你好 ； 你做紅字發(fā)票正常處理 即可。 不用去稅務(wù)局備案的。 直接按? 紅沖業(yè)務(wù)去處理分錄。 跨年損益走以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?
2022 03/28 09:58
84785044 
2022 03/28 09:59
能幫忙列一下分錄嗎
meizi老師 
2022 03/28 10:04
你好 ；你具體業(yè)務(wù)去年怎么走的分錄。? 麻煩你發(fā)下； 我才能判斷紅沖怎么做分錄? ?
84785044
2022 03/28 10:06
是不是做一筆去年相反分路，再做一筆借以前年度損益調(diào)整，貸什么科目
meizi老師
2022 03/28 10:12
?你好 ；? ? 你受累 把去年分錄發(fā)來看看吧 。? ? ?不然我沒法判斷? ?
84785044
2022 03/28 18:25
老師，現(xiàn)在還用那損益類科目嗎，不是沖本月的收入嗎
meizi老師
2022 03/28 18:27
?你好 ；? ? 你不是說 你去年的發(fā)票 ；現(xiàn)在22年 做紅沖；? 去年的發(fā)票不涉及損益科目嗎 ？? ? 你快點把 去年分錄發(fā)來看看? 我好給你判斷分錄哈? ? ；
84785044
2022 03/28 18:28
就是借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸銷項稅
meizi老師
2022 03/28 18:32
那你現(xiàn)在22年紅沖：借? 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) ；? 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)? ；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅負(fù)數(shù)? ；然后 看是否影響所得稅； 這個影響了 會退稅的；? ?到時? 把 借? 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)貸 利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)? ?
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