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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有兩個(gè)公司實(shí)際控制人是一個(gè)人，兩個(gè)公司平常支付費(fèi)用進(jìn)貨也是摻雜的，線下做利潤(rùn)表是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做得，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件做賬該怎么做呢
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你好；? ? 按照實(shí)際來做 ；? 財(cái)務(wù)軟件也按分別的公司? ?獨(dú)立來 建賬做賬； 一定要區(qū)分下費(fèi)用才行的??
2022 03/28 09:32
84784952 
2022 03/28 09:34
比如說A有些人員的工資是B公司發(fā)放的，這個(gè)兩個(gè)公司我怎么具體做分錄呢
meizi老師 
2022 03/28 09:40
?你好 ；? ? ? A 做 借 管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資；貸其他應(yīng)付款-B? ；? ?B做 ：借其他應(yīng)收款-A 貸銀行存款??
84784952
2022 03/28 09:44
老師，公司一個(gè)月的收入不夠15萬，不用交增值稅，做分錄的時(shí)候怎么做呢
meizi老師
2022 03/28 09:50
你好 ； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
84784952
2022 03/28 09:54
老師，我財(cái)務(wù)軟件做賬是不是根據(jù)線下在表格做的利潤(rùn)表（實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的）和銀行賬為依據(jù)做得，我最后財(cái)務(wù)軟件呈現(xiàn)的利潤(rùn)表應(yīng)該是和線下利潤(rùn)表是一樣的，我這樣理解對(duì)嗎
meizi老師
2022 03/28 09:59
你好1.? ? ? ? ? ?是的。 正常是一致的；? ?
84784952
2022 03/28 10:04
老師，我是新接手的財(cái)務(wù)，現(xiàn)在銀行賬會(huì)支付許多2021年的費(fèi)用（代理商的傭金、招商費(fèi)用）和2021年的貨款，這個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字公司也提供不出來，實(shí)際支付的時(shí)候才能知道具體數(shù)字，我現(xiàn)在怎么處理這塊呢
meizi老師
2022 03/28 10:10
?你好；? ? ? ? 那你就等著實(shí)際支付了做賬? ??
84784952
2022 03/28 10:13
現(xiàn)在的問題是銀行現(xiàn)在支付的2021年的費(fèi)用不核算在2022年利潤(rùn)表里面，這樣就對(duì)不上啦
meizi老師
2022 03/28 10:19
?你好 ；? ? 對(duì)不上 ；你 不確定金額；? 你沒法做金額的 ； 你要么就是暫估金額? 后面支付了調(diào)整差異? ??
84784952
2022 03/28 10:23
好的老師，這個(gè)公司去年一直沒有建賬，我現(xiàn)在建賬，有余額的錄入期初信息，試算平衡的差額都擠到未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目金額未來會(huì)一直金額很大，這個(gè)有問題嗎
meizi老師
2022 03/28 10:31
?你好 ；? ? ? ? ?這個(gè)先建賬起來。 后面有空慢慢去調(diào)整這個(gè)；? 應(yīng)該是你沒有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確導(dǎo)致的??
84784952
2022 03/28 10:37
老師，如果后期要調(diào)整未分配利潤(rùn)，具體怎么調(diào)整呢
meizi老師
2022 03/28 10:51
你好；? 比如你查到 應(yīng)收賬款? ?少錄入了。? 借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784952
2022 03/28 10:52
好的，謝謝老師，
meizi老師
2022 03/28 11:00
不客氣 的； 幫到你就好； 或者到時(shí)不是很清楚的；? 提問問也可以的；? ??
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