問(wèn)題已解決

老師您好請(qǐng)問(wèn)原來(lái)會(huì)計(jì)的做小規(guī)模納稅人的賬，成本分錄是這樣寫的，當(dāng)初客戶沒(méi)有拿來(lái)成本發(fā)票，她這樣做分錄對(duì)嗎？現(xiàn)在客戶把費(fèi)用拿來(lái)了我該如何做賬呢？還是直接把發(fā)票放在憑證后面呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 16:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以直接把發(fā)票放在憑證后面的
2022 03/26 16:57
84784952
2022 03/26 16:58
老師她是7月做的賬，發(fā)票是12月的也可以嗎？
84784952
2022 03/26 16:59
老師要是金額對(duì)不上咋辦呢？
蔣飛老師
2022 03/26 17:02
金額一致是可以直接放進(jìn)去的
蔣飛老師
2022 03/26 17:03
如果金額不一致，可以先沖減暫估 然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬
84784952
2022 03/26 17:04
老師可以夸年沖減暫估金額嗎？
蔣飛老師
2022 03/26 17:04
是的，也是可以的。沒(méi)有影響的
84784952
2022 03/26 17:05
因?yàn)橐呀o稅務(wù)局上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了，
蔣飛老師
2022 03/26 17:05
可以的，沒(méi)有影響的
84784952
2022 03/26 17:10
沖減分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-658000 貸：其他應(yīng)付賬款-法人 -658000老師這樣寫的分錄對(duì)嗎？
蔣飛老師
2022 03/26 17:12
是的，你的理解很對(duì)
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