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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果上年的工資在匯算清繳之前還沒發(fā)放完,就是調(diào)增交所得稅。清繳之后發(fā)了這部分工資,還能抵本年度的所得稅嗎,就是能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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速問速答借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)是紅沖劑甜計(jì)提的,然后你把它當(dāng)做今年的工資,借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,這樣就可以抵扣。
2022 03/26 10:31
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