問(wèn)題已解決

老師，外賬，準(zhǔn)備注銷公司了，賬上預(yù)收賬款掛了8萬(wàn)的余額，應(yīng)付職工薪酬余額是借方2萬(wàn)，其他應(yīng)付款余額是9萬(wàn)，我應(yīng)該怎么去沖平這些科目？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 08:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面的
2022 03/26 08:53
84785003
2022 03/26 09:01
怎么做分錄？
冉老師
2022 03/26 09:06
借預(yù)收賬款8 貸營(yíng)業(yè)外收入8
冉老師
2022 03/26 09:06
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)付職工薪酬
冉老師
2022 03/26 09:06
借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785003
2022 03/26 09:07
會(huì)有稅務(wù)問(wèn)題嗎？
冉老師
2022 03/26 09:09
這個(gè)沒(méi)有的，很正常的的
84785003
2022 03/26 09:10
要附哪些原始憑證嗎？
冉老師
2022 03/26 09:11
就是核銷表格就可以的
84785003
2022 03/26 10:28
轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入好還是營(yíng)業(yè)外收入好？
冉老師
2022 03/26 10:31
記入營(yíng)業(yè)外收入比較好， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話，要繳納增值稅
84785003
2022 03/26 10:33
小規(guī)模不用繳納增值稅呀
冉老師
2022 03/26 10:37
要的，一般納稅人，小規(guī)模納稅人都是要繳納增值稅的
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