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實(shí)務(wù)
問題已解決
電商平臺(tái)發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)當(dāng)月11月的都是次月12月才出賬單,那運(yùn)費(fèi)是計(jì)入11月還是12月呢
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速問速答你好,他屬于11月份的,應(yīng)該做到11月份,然后發(fā)票到了再紅沖11月份的在做發(fā)票的。
2022 03/25 14:42
84784986
2022 03/25 14:44
分錄分別怎樣做哈
郭老師
2022 03/25 14:47
借銷售費(fèi)用貸,銀行存款證是11月份的。
郭老師
2022 03/25 14:47
12月份的借應(yīng)付賬款貸銷售費(fèi)用,
借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
84784986
2022 03/25 14:52
看不懂你這2個(gè)分錄
郭老師
2022 03/25 14:52
你好,12月份的是紅沖11月份的那一個(gè)分錄,因?yàn)殂y行存款沒有退錢回來,所以用了應(yīng)付賬款來代替。第二個(gè)是做發(fā)票的,因?yàn)闆]有支付,用應(yīng)付賬款來代替。
84784986
2022 03/25 14:55
賬單都沒有出,錢是多少都不知道,11月為什么要做銀行存款這個(gè)分錄呢,就算計(jì)提,不是應(yīng)該做應(yīng)付賬款?
郭老師
2022 03/25 14:56
可以的,借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,12月份借應(yīng)付賬款貸銷售費(fèi)用,然后再做發(fā)票的借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。
84784986
2022 03/25 15:06
你應(yīng)付賬款在借方不是變成了應(yīng)收?
郭老師
2022 03/25 15:07
你好,應(yīng)付賬款相當(dāng)于預(yù)付賬款在借方余額。
郭老師
2022 03/25 15:07
應(yīng)付和預(yù)付是相對(duì)應(yīng)的,怎么能變成應(yīng)收賬款?
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