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如果員工去高新區(qū)送貨可以按差旅報銷嗎

員工去高新區(qū)送貨可以按銷售費(fèi)用_運(yùn)輸費(fèi)報銷

不能用差旅費(fèi)嗎？

內(nèi)也不可以嗎？

這個不是出差 是送貨啊

如果報接待費(fèi)用 發(fā)票是酒水又是怎么處理呢

計入管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)

具體的怎么區(qū)分替票呢

看業(yè)務(wù)跟發(fā)票的性質(zhì)是否相符

如果報業(yè)務(wù)費(fèi)住宿的發(fā)票內(nèi)賬怎么處理呢

是不是還要參考發(fā)票呢。報銷與發(fā)票金額一致

報業(yè)務(wù)費(fèi)住宿的發(fā)票內(nèi)賬計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)啊

如果報銷禮品是餐費(fèi)的發(fā)票內(nèi)賬怎么入呢

報銷禮品是餐費(fèi)的發(fā)票內(nèi)賬 也可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊

內(nèi)賬與外賬科目要一致嗎？ 這個情況可以入到業(yè)務(wù)費(fèi)嗎？

內(nèi)賬與外賬科目不要一致啊 外賬根據(jù)發(fā)票 內(nèi)賬根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù) 您餐費(fèi)發(fā)票 本來就可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊

能說的詳細(xì)點(diǎn)嗎。還有幾個設(shè)定情況麻煩一并給解答下吧。越詳細(xì)越好 上門運(yùn)輸費(fèi)可以按差旅費(fèi)報銷嗎？還是必須物流運(yùn)費(fèi)或者配送費(fèi)錄入？技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以入中介服務(wù)費(fèi)還是業(yè)務(wù)費(fèi)？用油費(fèi)發(fā)票業(yè)務(wù)費(fèi)報銷必須入差旅費(fèi)嗎？廣告費(fèi)可以入業(yè)務(wù)費(fèi)科目嗎？報銷中標(biāo)服務(wù)費(fèi) 代理費(fèi)發(fā)票可以直接入中標(biāo)服務(wù)費(fèi)嗎 內(nèi)賬外賬情況區(qū)別開說明。需要非常詳細(xì)謝謝

餐費(fèi)票本來就可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 所以內(nèi)賬跟外賬可以一直 ?上門運(yùn)輸費(fèi)請問是送貨上門么？ 技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票計入服務(wù)費(fèi)科目就好了啊 用油費(fèi)發(fā)票可以計入差旅費(fèi)也可以計入員工補(bǔ)貼 這個要看您具體用在哪里 廣告費(fèi)計入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 報銷中標(biāo)服務(wù)費(fèi)??可以直接入中標(biāo)服務(wù)費(fèi) 外賬根據(jù)您的發(fā)票 您發(fā)票 您發(fā)票跟業(yè)務(wù)一致 那內(nèi)賬外賬都一致 如果發(fā)票跟業(yè)務(wù)不一致 外賬根據(jù)發(fā)票 內(nèi)賬根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì) 您只問了發(fā)的業(yè)務(wù) 沒有說發(fā)票 我怎么給您區(qū)分？

您看我理解的對不對。 假如我的實(shí)際業(yè)務(wù)與發(fā)票一致就不存在區(qū)別了是嗎！送貨上門服務(wù)不能入差旅可以用配送或運(yùn)輸科目 廣告費(fèi)可以入做業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎

比如 購買了辦公用品 找的餐飲發(fā)票代替 外賬就根據(jù)發(fā)票可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)（招待客戶）或者福利費(fèi)（員工聚餐）內(nèi)賬就計入辦公費(fèi)