問(wèn)題已解決

老師，我去年有張發(fā)票現(xiàn)在需要作廢，然后另一家公司重新開(kāi)同樣的票給我們，該怎么操作？謝謝

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 14:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
普通發(fā)票還是專用發(fā)票？
2022 03/25 14:20
84785000
2022 03/25 14:21
是專用發(fā)票
文文老師
2022 03/25 14:23
那是否已經(jīng)認(rèn)證了？
84785000
2022 03/25 14:24
對(duì)，已經(jīng)認(rèn)證的，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出。所得稅需要調(diào)增嗎
文文老師
2022 03/25 14:26
需要在稅控盤中申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單，將單號(hào)提供給對(duì)方，對(duì)方根據(jù)單號(hào)開(kāi)紅字發(fā)票
84785000
2022 03/25 14:29
相當(dāng)于那張發(fā)票需要作廢，我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。另一家公司今年如果在匯算清繳前開(kāi)票給我，我可以頂替掉去年那張票嗎
文文老師
2022 03/25 14:32
可以頂替掉去年那張票
84785000
2022 03/25 14:45
請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作？把進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出，調(diào)以前年度損益調(diào)整，然后把新的發(fā)票做到今年的成本里面，這樣可以嗎
文文老師
2022 03/25 14:54
都不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，一負(fù)一正，不影響當(dāng)期損益與增值稅
84785000
2022 03/25 14:59
關(guān)鍵是去年的發(fā)票呀，我在今年的話賬務(wù)處理該怎么操作？
文文老師
2022 03/25 15:09
先做相反分錄，再做藍(lán)字發(fā)票分錄，一負(fù)一正，不影響當(dāng)期損益與增值稅
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