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老師去年12月分的憑證里有一張憑證是錯的，把別的公司的發(fā)票給放到里面了，這種情況怎么辦
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你好，你當時所做的分錄是？?
2022 03/25 13:51
84784947 
2022 03/25 13:54
這個兩個公司是一個法人的，兩個公司，付款是一個公司，開票是一個公司，這個怎么調(diào)賬
你當時所做的分錄是:
管理費用-辦公費，交通費 業(yè)務招待費，貸是銀行存款
鄒老師 
2022 03/25 13:56
你好，把別的公司的發(fā)票給放到里面了（管理費用-辦公費，交通費 業(yè)務招待費，貸是銀行存款）
現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
84784947
2022 03/25 13:58
老師，銀存是一個公司，發(fā)票是一個公司，
鄒老師
2022 03/25 13:59
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784947
2022 03/25 13:59
是不是兩個公司都需要調(diào)整
鄒老師
2022 03/25 14:00
你好，是的。
一個公司沖銷費用，另外一個公司補做費用入賬
84784947
2022 03/25 14:02
憑證里后面的附件是不是也要拿出來，讓后把費用沖掉
84784947
2022 03/25 14:03
A為B付的款是不是可以寫一個墊付，
鄒老師
2022 03/25 14:04
你好，是的，是這樣的
84784947
2022 03/25 14:17
老師，如果我寫一個墊付費用的說明可以嗎
本公司為其他公司擔負了費用，這樣可以嗎
鄒老師
2022 03/25 14:21
你好，不可以。
不同的公司費用需要自行負擔才是的?
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