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老師你好，單位給員工交社保個人部分是發(fā)工資時要向員工收回的，但是發(fā)放時記錯了，比如改扣337.11，但只扣了330，少扣的部分不準(zhǔn)備向員工收了，賬上怎么處理呢
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那你做賬的時候，其他應(yīng)收款這個科目你記得是多少錢呢？
2022 03/25 11:57
84784998 
2022 03/25 11:57
里的是個人部分337.11
李霞老師 
2022 03/25 12:08
那你賬上做的是對的呀，就說你賬上多，你賬上計提的那個三三七點一一，那不是多做了。
84784998
2022 03/25 17:43
我做的是計提
借：管理費用 社保費
其他應(yīng)收款～社保（個人） 337.11
貸：應(yīng)付職工薪酬~社保
發(fā)工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬~工資
貸：其他應(yīng)收款 330
銀行存款
少扣了個人社保，后面少扣的這部分社保不準(zhǔn)備向員工扣了
李霞老師
2022 03/25 17:43
你做的這個不太對，你得按照我說的那個做。
84784998
2022 03/25 17:48
具體是怎么做才對呢
李霞老師
2022 03/25 17:56
我做的是計提
借：管理費用 社保費，這里是計提的企業(yè)部分
貸：應(yīng)付職工薪酬~社保
發(fā)工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬~工資
貸：其他應(yīng)收款 330，這里是個人部
銀行存款
84784998
2022 03/25 18:09
明白了，謝謝老師
李霞老師
2022 03/25 18:19
祝您生活愉快感謝五星祝您
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