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問題已解決
老師，我想咨詢一下，1.我公司做了一個(gè)體戶我們是通過平臺，待交稅款，合同款，我入賬的時(shí)候是支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，實(shí)際上收款的錢暢有限公司，銀行流水也是支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，，那么我需要調(diào)賬嗎，如果調(diào)賬怎么調(diào)，2021年的賬，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，2.我打合同款打在了法個(gè)人名下，沒有通過錢暢有限公司，那做賬，該如何做賬呢，這那跟那都對不上。
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你好1.? ?按你實(shí)際? 往來客戶? ?錢暢有限公司 來掛? 二級科目哈。? ? 你要調(diào)整下分錄? ?
2022 03/25 10:32
84784972 
2022 03/25 10:37
我不會調(diào)整，才問你的怎么調(diào)整
84784972
2022 03/25 10:38
去年進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了，怎么調(diào)整
84784972
2022 03/25 10:39
銀行流水上也得改成錢暢有限公司嗎？
meizi老師 
2022 03/25 10:46
?你好；? ?銀行流水 不動(dòng)；? 你只是修改賬上； 你把之前分錄發(fā)來看看? ? 。? ?進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了不影響的??
84784972
2022 03/25 13:52
老師，幫我看一下
84784972
2022 03/25 13:56
老師正常進(jìn)科目是下面，杭州錢暢
meizi老師
2022 03/25 14:04
你好；先調(diào)整 ：? ? 借應(yīng)付賬款-支付寶 ； 貸? 應(yīng)付賬款 -? ?杭州錢暢? ???；? 把第一筆的分錄調(diào)整下 然后 在? 把第二筆 紅沖了 。? ?然后做? ??借應(yīng)付賬款 -? ?杭州錢暢 貸 銀行存款? ? ? ? ?就可以 了? ??
84784972
2022 03/25 14:37
好的，謝謝老師
84784972
2022 03/25 14:47
那要是被查住，我要怎么說呢？
meizi老師
2022 03/25 14:47
沒事的；希望能幫到你? ? ? 滿意請給予評價(jià)??
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