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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，自開電子發(fā)票，開錯(cuò)了，進(jìn)行紅沖，紅沖的發(fā)票要入賬的嗎？
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對的是的需要做賬的。
2022 03/25 08:32
郭老師 
2022 03/25 08:32
需要紅沖你的收入的。
84784976 
2022 03/25 08:35
那如果是當(dāng)月開具的電子發(fā)票，當(dāng)月紅沖發(fā)票，也要把發(fā)票入賬嗎？
郭老師
2022 03/25 08:35
你好對的是的是這么做的。
84784976
2022 03/25 08:37
當(dāng)月的發(fā)票，當(dāng)月紅沖，不是可以相互抵消掉，這樣還要入賬嗎？不是抵消掉，就相當(dāng)于當(dāng)月作廢了嗎？
郭老師
2022 03/25 08:39
對的
但是你的發(fā)票原始憑證不做帳了？
郭老師
2022 03/25 08:39
不做賬到時(shí)候好查嗎？如果你好茶的話，可以不用做賬的。
84784976
2022 03/25 08:46
老師，那我問一下其他問題，就是現(xiàn)在小規(guī)模不是免增值稅了嗎？那按照3個(gè)點(diǎn)開具專票，超過30萬，附征稅3個(gè)也要交，是包含普票的收入一起30萬算超了，就要附征稅3個(gè)一起交嗎？還是說，只是專票的30萬超了才需要交3個(gè)附征稅？
郭老師
2022 03/25 08:48
專票不管開多少都是需要交增值稅你開100也得交稅。和你的銷售額沒有關(guān)系。
附加稅的是所有的銷售額。
84784976
2022 03/25 08:58
我知道，但是小規(guī)模附征稅中除了的城建稅，其他兩個(gè)附征稅不是收入超了30萬，才需要交的嗎？
郭老師
2022 03/25 09:04
附加稅是所有的銷售額，不光看專票的。
84784976
2022 03/25 09:05
好的，我明白了，謝謝
郭老師
2022 03/25 09:09
不用客氣，工作愉快。
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