問(wèn)題已解決

老師好，當(dāng)月五險(xiǎn)一金當(dāng)月繳納，工資是次要發(fā)，請(qǐng)問(wèn)這種情況計(jì)提和發(fā)放工資社保的分錄具體怎么寫(xiě)？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 18:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款 上交社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款
2022 03/24 18:02
84784975
2022 03/24 18:05
老師，五險(xiǎn)一金是當(dāng)月繳納的，為什么用其他應(yīng)付款呢？
bamboo老師
2022 03/24 18:06
是當(dāng)月繳納 后發(fā)放工資？
84784975
2022 03/24 18:16
社保公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，工資是當(dāng)月的次月發(fā)
bamboo老師
2022 03/24 18:18
上交社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借 其他收付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 次月發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款
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