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請問老師，去年12月發(fā)出商品多結轉了成本，1月調賬除了借發(fā)出商品貸以前年度損益調整，還需要做哪個分錄調整
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以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/24 17:05
郭老師 
2022 03/24 17:05
借以前年度損益調整，剛才搗破。
84784982 
2022 03/24 17:26
營業(yè)成本不用調嗎，我們領導說把營業(yè)成本也調一下
郭老師
2022 03/24 17:33
用以前年度損益調整來做就可以的，跨年了不用這個科目做。
郭老師
2022 03/24 17:34
然后匯算清交調增就行。
84784982
2022 03/25 09:07
老師，多結轉的那部分發(fā)出商品怎么調平啊，之前12月發(fā)出商品多結轉3313.09，做了以前年度損益調整后，現在發(fā)出商品余額是6626.18
郭老師
2022 03/25 09:10
你好，實際這些存貨在你單位的倉庫里面嗎？借發(fā)出商品貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84784982
2022 03/25 09:11
實際發(fā)出商品應該是沒有的
郭老師
2022 03/25 09:14
借庫存商品貸發(fā)出商品在做這一個。
84784982
2022 03/25 09:18
那庫存商品就多了，是不是還要做一筆借生產成本貸庫存商品
郭老師
2022 03/25 09:18
你好，那你多結轉了成本，這個成本是哪里來的？
郭老師
2022 03/25 09:18
從頭到尾就沒有嗎？
84784982
2022 03/25 09:20
是的多結轉了成本，成本是有的，只不過多結了，多的那部分要沖回到生產成本吧
郭老師
2022 03/25 09:21
好對的是的是這么做的。
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