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2021年，做了一筆分錄；借：管理費(fèi)用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分500 貸銀行存款1000。2022年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，分錄沒錯(cuò)，就是數(shù)錯(cuò)了，應(yīng)該怎么紅沖？怎么做分錄？
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你好； 你這個(gè)具體是怎么錯(cuò)誤了。 可以描述下這樣好判斷分錄
2022 03/24 14:00
84784992 
2022 03/24 14:02
借：管理費(fèi)用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分500 貸銀行存款1000，數(shù)錯(cuò)了，實(shí)際上應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-公積金400 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分600 貸銀行存款1000
meizi老師 
2022 03/24 14:05
?你好；? ? ?那你就調(diào)整一筆哈? ； 做? ? ?借 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金? 100? 貸? 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用? 100? ? ? ?； 借? ?以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用? 100? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100? ??
84784992
2022 03/24 14:08
借：管理費(fèi)用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分500 貸銀行存款1000，數(shù)錯(cuò)了，實(shí)際上應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分400 貸銀行存款1000，，，老師要是這種情況的話，怎么改分錄
84784992
2022 03/24 14:09
要是想先紅沖，然后再重新做一筆分錄，怎么做呀
meizi老師
2022 03/24 14:15
?你好； 不用那么復(fù)雜哈 ； 你直接調(diào)整差異金額100就行了 ；? ? ? 因?yàn)槟憧缒炅?紅沖要走以前年度損益調(diào)整； 你直接上面分錄 紅沖? 借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可 ；把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整替代即可? ?
84784992
2022 03/24 14:19
老師 先沖紅再重新做 那應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2022 03/24 14:28
?你好；? ?借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-公積金-500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分-500 貸銀行存款-1000， 在做 分錄 ：??借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分400 貸銀行存款1000，? 然后把余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ?
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