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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如2021年度利潤(rùn)是-900萬，2022年第一季度利潤(rùn)是800萬，那四月份預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)納稅所得額是多少?
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你好，如果你做了二一年的匯算清交了，不需要交所得稅的，彌補(bǔ)虧損之后還是個(gè)虧損的，不需要繳納。
2022 03/24 09:01
84785042 
2022 03/24 09:11
那如果是小微企業(yè)呢？還沒做匯算清繳
郭老師 
2022 03/24 09:13
你好，沒有做匯算清交全部按照25%繳納，800萬乘以25%。
84785042
2022 03/24 09:24
那我上年度不能彌補(bǔ)嗎
郭老師
2022 03/24 09:26
那你沒有做匯算清交彌補(bǔ)不了的。
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